Tento proces popisuje postup schvalování finančních závazků. Zaměstnanec podá žádost o nákup, smlouvu nebo dodatek. Rozpočtář zkontroluje žádost a zadá ji do systému. Poté provede předběžnou kontrolu a předá žádost k podpisu příkazci operace. Pokud příkazce operace žádost schválí, žádost putuje ke správci rozpočtu. Ten ověří rozpočet a rezervuje prostředky. Nakonec je zaměstnanec informován o výsledku. Všechny podpisy jsou připojeny k formuláři F-240 Záznam o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku.